14所全面风险管理工作坚持以习近平总书记“坚持底线思维，防范化解重大风险”的讲话精神为指引，按照集团公司陈肇雄董事长关于争做集团公司高质量发展排头兵的要求，突出扎牢防范化解重大风险，按照“12345”总体工作思路，即围绕实现风险管理水平与企业战略目标相适应的“一个中心”，构建信息化系统、人才队伍“两个能力”，坚持目标、问题、责任“三大导向”，实现全级次、全业务、全流程、全员“四个覆盖”，规范评估、预警、监督、预防、应对 “五步风险管控程序”，坚决筑牢安全发展基石。

目前，14所全面风险管理三道防线齐备，体系内容完整、架构清晰，并具有动态更新和持续改进能力。

针对风险易发领域，14所以基层党支部为基础，构筑基本网格单位，以支部纪检委员为监管主体，按照“全面覆盖、无缝对接、责任到人”的原则，明确细化监管网格，全面激活监督主体，充分挖掘监督资源，发挥网格化监督优势。

有效整合审计、责任追究、投资后评价、内控评价、法务、合规、监事等监督智能力量，剖析风险管理的薄弱环节，建立管理问题共同台账，编制《风险管理指引》明确业务中各环节的风险点、注意事项和防范措施，同步形成《岗位重要风险防控手册》，规范岗位风险工作职责，打造全业务、全流程、全岗位和全员参与的立体式、多角度“大风控”机制，全面防范风险。

14所立足战略、市场、财务、运营、法务五大风险为核心，推进风险监控预警指标体系，将监控指标、权重、预警阀值等关键要素进行整合，对指标变化实施月度动态监控，形成常态化风险监控预警机制，通过重点管控风险信息的收集、分析和传递，保证及时发现风险隐患和突发事件发生的征兆，切实做到关口前移，上下联动。

构筑决策支持系统（BI）的风险防控模块，建立风险指标、内部自查、外部检查和重大事项监控“四维一体”的信息化平台，聚焦五大风险领域14个重点方面进行动态风险信息反馈。以信息化技术手段，将基于全面风险管理责任制的全员、全业务、全岗位和全流程的风险防控结果显性化，充分发挥三道风险防线的识别、监控和防范智能，切实保障安全发展。

供稿：纪检监察审计部